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——2013年1月20日在江蘇省第十二屆人民代表大會第一次會議上
省財政廳
各位代表：
受省人民政府的委托，我向大會報告江蘇省2012年預算執(zhí)行情況與2013年預算草案，請予審議，并請省政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2012年預算執(zhí)行情況
2012年，在省委省政府的正確領導下，全省各級財政部門全面貫徹落實科學發(fā)展觀，牢牢把握主題主線和穩(wěn)中求進的工作總基調，在復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢下保持了財政運行的穩(wěn)健態(tài)勢，財政收入質量不斷提高，“八項工程”等重點支出得到有效保障，財政改革穩(wěn)步推進，較好完成了省十一屆人大五次會議確定的預算任務。
全省公共財政收入5860.69億元，比上年（下同）增加711.78億元，增長13.8%。其中，稅收收入4782.59億元，增長16%，占公共財政收入的81.6%。全省公共財政支出6996.59億元，增加 774.87億元，增長12.5%。
全省公共財政總收入8121.85億元。其中，全省公共財政收入5860.69億元；中央稅收返還及轉移支付收入、地方政府債券收入等2261.16億元。全省公共財政總支出7313.46億元。其中， 全省公共財政支出6996.59億元；上解中央支出、地方政府債券還本支出等316.87億元。收支相抵，預計年終結余及結轉808.39億元。
省級公共財政總收入3029.08億元。其中，省級征收的公共財政收入522.28億元；中央稅收返還及轉移支付收入、下級上解收入、地方政府債券收入等2506.80億元。省級公共財政總支出 2943.61億元。其中，省本級支出842.14億元；上解中央支出、對市縣稅收返還及轉移支付支出、轉貸地方政府債券支出、地方政府債券還本支出等2101.47億元。收支相抵，預計年終結余及 結轉85.47億元，其中，未完事項結轉下年支出84.46億元，年終結余資金1.01億元。
受土地出讓收入下降影響，全省基金收入3612.38億元，減少457.22億元，下降11.2%；支出3540.04億元，減少478.20億元，下降11.9%。省級基金收入155.60億元，增加28.88億元，增長 22.8%；剔除補助市縣支出，省級基金支出67.14億元，增加8.89億元，增長15.3%。 列入編報范圍的省級國有資本經(jīng)營收入8.09億元，支出8.09億元，均占年初預算的92%。
在省財政與中央財政、市縣財政辦理正式?jīng)Q算后，上述預算執(zhí)行情況還會有一些變動，屆時我們再向省人大常委會報告。
2012年全省和省級財政預算執(zhí)行主要突出了以下重點：
（一）注重發(fā)揮宏觀調控職能，促進經(jīng)濟在加快轉型升級中實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。一是大力實施積極的財政政策。適度擴大財政支出規(guī)模，支持投資消費出口協(xié)同拉動經(jīng)濟增長。全省公共 財政支出增長12.5%。發(fā)行地方政府債券110億元，增長23.6%。爭取中央財政各類轉移支付814億元，增長15.6%。二是支持加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式。全省科技、節(jié)能環(huán)保和交通運輸支出分別增 長16.6%、9.6%和14.7%。三是提高區(qū)域發(fā)展的協(xié)調性。省對市縣各類轉移支付補助1351.97億元，增加138.92億元，增長11.5%。其中，對蘇北地區(qū)轉移支付補助760億元，占補助總額的56.3% 。
（二）積極調整財政支出結構，保障“八項工程”深入推進。各級財政堅持有保有壓、統(tǒng)籌兼顧、突出重點，嚴格控制行政經(jīng)費等一般性支出，努力壓縮行政成本，確保“八項工程”支 出需要。其中，省財政用于“八項工程”資金670億元，增長14.1%。注重抓支出促項目，制定“八項工程”財政支出考核制度，推動省級“八項工程”全年支出進度達98.9%，較上年提高1.5個百分點。
（三）著力保障和改善民生，推動社會事業(yè)不斷進步。全力保障民生幸福工程“六大體系”建設，省財政安排資金357.61億元，增長12.8%。全省公共財政用在與人民群眾生活直接相關的 教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、文化方面的支出共計2577.59億元，增長19.3%，高于支出平均增幅6.8個百分點。其他與民生密切相關的農(nóng)業(yè)水利等支出也大幅度增加，其中，農(nóng)林水事務支出增長21.9%，有力促進了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。2012年，全省民生支出占公共財政支出比重超過四分之三。
（四）加快重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革，促進公共財政體系更趨完善。一是收入質量管理明顯加強。省財政通過強化稅收占比考核、規(guī)范非稅收入管理、完善財政體制和轉移支付制度、建立激勵約束機制等措施，促進了財政收入質量的穩(wěn)步提高。2012年全省稅收占比比上年提高了1.5個百分點。二是專項支出改革繼續(xù)推進。將涉及農(nóng)村環(huán)境治理的12項省級專項資金進行整合， 大力支持村莊環(huán)境整治。將部分專項資金通過因素法進行分配后改由結算下達，一般性轉移支付比重比上年提高6.8個百分點。列入績效目標管理的省級財政專項資金已占專項資金總額的60% 左右。三是營業(yè)稅改征增值稅試點工作平穩(wěn)推進。2012年四季度，共計減少試點納稅人負擔約33億元，試點納稅人減稅面超過95%。改革的結構性減稅效應初步顯現(xiàn)，對推動我省服務業(yè)發(fā)展、 經(jīng)濟結構調整優(yōu)化和發(fā)展方式轉變產(chǎn)生積極影響。四是財政立法取得新進展。《江蘇省非稅收入管理條例》獲得省人大常委會審議通過，促進了依法理財、依法行政。五是預決算公開進一步 推進。省級部門預算公開全面推開，部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開開始試點，民生專項支出公開范圍不斷拓寬。
2012年是本屆政府任期的最后一年。過去的5年，在積極應對風險和挑戰(zhàn)中，財政發(fā)展和改革取得了新的進展。一是綜合實力不斷增強。2008-2012年，全省公共財政收入累計2.1萬億元， 比上個5年增加1.4萬億元，年均增長21.2%。公共財政支出累計2.5萬億元，比上個5年增加1.7萬億元，年均增長22.3%。二是財政宏觀調控作用有效發(fā)揮。各級財政主動作為，大力支持擴內(nèi)需 保增長、惠民生保穩(wěn)定，有效應對了國際金融危機沖擊，促進了江蘇經(jīng)濟的率先復蘇，為長遠可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎。三是集中財力辦成了一批大事難事。初步建立了適應江蘇發(fā)展水平 的縣級基本財力保障機制，全省基本公共服務水平和均等化程度不斷提高。財政“三農(nóng)”投入逐年加大，推動全省糧食生產(chǎn)實現(xiàn)“九連增”，農(nóng)民收入增幅連續(xù)三年超過城鎮(zhèn)居民，城鄉(xiāng)一體 化水平較大提高。更大力度扶持蘇北發(fā)展，蘇北地區(qū)主要經(jīng)濟指標增速連續(xù)多年高于全省平均水平，區(qū)域發(fā)展更趨協(xié)調。城鄉(xiāng)免費義務教育全面實現(xiàn)，全省財政教育支出比重超過中央考核要 求。城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險制度全面建立，新型社會救助體系基本形成，社會保障體系實現(xiàn)城鄉(xiāng)全覆蓋，保障水平顯著提高。四是財政改革不斷推進。初步建立了適應科學發(fā)展要求的財政體制，加大財力下傾，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變。預算編制、預算執(zhí)行、績效管理、財政監(jiān)督“四位一體”的財政管理體系基本形成。預算外資金全面取消。各項稅制改革穩(wěn)步推進。財政立法 工作取得新進展。科學化精細化管理深入推進，財政監(jiān)督更加強化，管理績效不斷提升。
上述成績，是省委省政府正確領導的結果，是各級人大監(jiān)督指導、關心支持的結果，是各地區(qū)各部門辛勤工作、共同努力的結果。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和 工作中還存在一些問題，主要是：財政收入增幅放緩與財政剛性支出加大的矛盾較為突出；財政促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變與調節(jié)收入分配等方面的職能作用有待加強；財政收入質量尚需提升， 財政支出結構需繼續(xù)加大調整力度，資金使用效益有待提高；少數(shù)地區(qū)償債壓力較大，財政潛在風險不容忽視。我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施，努力加以解決。
二、2013年預算草案
（一）2013年預算安排的總體要求
綜觀國際國內(nèi)形勢，2013年經(jīng)濟發(fā)展面臨的國內(nèi)外環(huán)境仍將復雜多變。從財政看，收支矛盾十分突出。收入方面，經(jīng)濟趨穩(wěn)的基礎尚需鞏固，實體經(jīng)濟經(jīng)營仍較困難，加之實施結構性減稅政策，財政收入增幅趨緩。支出方面，與時俱進深化“八項工程”，著力改善民生，推進各項社會事業(yè)發(fā)展，穩(wěn)定經(jīng)濟增長和調整經(jīng)濟結構都需要增加財政投入，財政支出壓力較大。根據(jù)全省經(jīng)濟工作會議的總體部署和全國財政工作會議要求，2013年預算安排的指導思想是：全面貫徹黨的十八大精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞主題主線，以提高經(jīng)濟增長質量和效益為中心，繼續(xù)實施積極的財政政策，深化財稅制度改革，全力支持經(jīng)濟穩(wěn)中求進，大力保障“八項工程”深入實施。進一步優(yōu)化財政支出結構，加快經(jīng)濟轉型升級，著力保障和改善民生，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
預算安排的基本原則：一是收入預算要實事求是、積極穩(wěn)妥、保質保量。樹立正確的收入導向，嚴格依法征收，確保財政收入真實可靠、結構優(yōu)化。二是支出預算要統(tǒng)籌兼顧、突出重點、注重績效。財政支出重點向保障和改善民生等領域傾斜，不斷提高資金使用效益。三是強化管理、厲行節(jié)約。堅持依法理財、科學理財，完善預算管理制度和運行機制。繼續(xù)落實厲行節(jié)約各項規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。
（二）公共財政預算草案
1．全省公共財政預算草案
根據(jù)預算安排的總體要求和全省經(jīng)濟工作會議確定的2013年經(jīng)濟發(fā)展預期目標、經(jīng)濟社會政策，2013年全省公共財政收入安排為6447億元，比2012年執(zhí)行數(shù)（下同）增加587億元，增長10%左右。公共財政支出安排為7767億元，增加770億元，增長11%。這樣安排，既考慮了宏觀經(jīng)濟形勢，又充分兼顧到繼續(xù)實施積極財政政策的減收因素，為實體經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟發(fā)展方式轉變創(chuàng)造寬松的財稅環(huán)境，體現(xiàn)了穩(wěn)中求進的總基調和財政可持續(xù)發(fā)展的要求。
2013年全省公共財政總收入預計為8597.49億元，除各級政府當年征收的本級公共財政收入6447億元外，其余為中央稅收返還及轉移支付補助等收入。全省公共財政總支出8597.49億元，除各級政府當年本級公共財政支出7767億元外，其余用于上解中央支出等。收支相抵，全年收支平衡。
2．省級公共財政預算草案
省級收入預算安排情況。2013年省級征收的公共財政收入安排為569.33億元，增長9%。加上預計中央稅收返還及轉移支付收入1341.73億元（其中，中央專項補助620億元），下級上解收入1000.74億元，上年結余及結轉85.47億元，省級公共財政總收入2997.27億元（不含2013年仍將發(fā)行的地方政府債券收入）。
省級支出預算安排情況。上述省級公共財政總收入2997.27億元，減去根據(jù)財政部要求專款專用的專項補助620億元、上年結余及結轉85.47億元、上解中央支出210.17億元、對市縣稅收返還及一般性轉移支付支出980.03億元、地方政府債券還本40億元，省級當年可用財力1061.6億元，擬全部安排支出，較上年年初預算數(shù)增長8%。
主要支出科目安排情況如下：教育216.40億元，增長9.4%；科學技術47.70億元，增長9.6%；文化體育與傳媒25.94億元，增長10.5%；社會保障和就業(yè)85.93億元，增長9.6%；醫(yī)療衛(wèi)生96.71億元，增長10.3%；節(jié)能環(huán)保43.99億元，同比增長11.6%；農(nóng)林水事務153.72億元，增長10%；住房保障支出19.32億元，同比增長11%。
按照省委省政府的決策部署，將支持“八項工程”進一步豐富拓展內(nèi)涵、提升工作標準放在預算安排的首要位置。省財政通過當年財力安排和統(tǒng)籌相關資金，共計安排“八項工程”資金749.70億元，比上年預算增加72.40億元，增長10.7%。其中：
1.轉型升級工程資金96.42億元，增長10.4%。重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、先進制造業(yè)發(fā)展，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系；支持鐵路、農(nóng)村公路、連云港深水航道等重大基礎設施和民生工程建設，發(fā)揮政府投資的引導作用；支持商務發(fā)展和穩(wěn)定外貿(mào)出口，擴大消費需求；支持沿海開發(fā)，促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展等。
2．科技創(chuàng)新工程資金35.44億元，增長10.8%。重點支持新興產(chǎn)業(yè)等重點領域前沿技術、關鍵共性技術的研發(fā)和應用示范；支持企業(yè)創(chuàng)新與成果轉化，加快構建產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系；支持重大研發(fā)機構等科技平臺建設；支持發(fā)展科技金融等。
3．農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化工程資金120.57億元，增長11.9%。重點支持實施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化工程十項行動計劃；支持村莊環(huán)境整治和城鎮(zhèn)化建設；支持加快農(nóng)田水利建設，提升農(nóng)業(yè)機械化水平，增強農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生產(chǎn)能力；支持高效設施農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新；支持農(nóng)村綜合改革和農(nóng)村金融體系改革；支持農(nóng)民培訓和脫貧奔小康工程等。
4．文化建設工程資金16.30億元，增長13.5%。重點支持文化強省建設；支持文化惠民工程、公共文化設施免費開放、農(nóng)村文化服務體系建設、未成年人思想道德建設等公益性文化事業(yè)，支持發(fā)展壯大文化產(chǎn)業(yè)等。
5．民生幸福工程（六大體系）資金394.42億元，增長10.3%。安排“終身教育體系”資金216.39億元，支持教育均衡發(fā)展，促進教育公平，深入推進教育惠民；安排“就業(yè)服務體系”資金9億元，推動實施更加積極的就業(yè)政策，幫助困難群體實現(xiàn)就業(yè)；安排“社會保障體系”資金78.87億元，繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準、城鄉(xiāng)低保最低保障標準；安排“基本醫(yī)療衛(wèi)生體系”資金77.85億元，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補貼標準提高到280元，適當提高人均基本公共衛(wèi)生服務補助標準；安排“住房保障體系”資金8億元，引導銀行貸款、社會資金參與保障性安居工程建設；安排“社會養(yǎng)老服務體系”資金4.3億元，加快社會養(yǎng)老服務體系建設，健全殘疾人社會保障和服務體系。
6．社會管理創(chuàng)新工程資金17.62億元，增長8%。重點支持平安江蘇、法治江蘇建設；支持完善基層社會管理和服務體系、食品藥品安全監(jiān)督體系；支持法律援助和社區(qū)矯正工作等。
7．生態(tài)文明建設工程資金57.16億元，增長12%。重點支持太湖、長江、淮河、南水北調沿線等流域水污染防治和飲用水源地保護；支持重點領域、重點行業(yè)節(jié)能減排，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和清潔生產(chǎn)；支持“綠色江蘇”建設等。
8．黨建工作創(chuàng)新工程資金11.81億元，增長8%。重點支持全省高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才隊伍建設；支持高校畢業(yè)生到村任職、主題教育活動及黨員干部培訓等。
（三）政府性基金預算草案
2013年全省政府性基金收入預算安排為3704.06億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長3%。根據(jù)政府性基金預算“以收定支、專款專用”的原則，當年收入擬全部安排支出。
2013年省級政府性基金收入預算安排為145.11億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降6.7%。剔除新增建設用地有償使用費收入等安排的補助市縣支出，省本級當年政府性基金支出預算安排為59.28億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降11.7%。
（四）省級國有資本經(jīng)營預算草案
2013年省級國有資本經(jīng)營收入預算安排為8.17億元，主要是列入編報范圍的省屬企業(yè)按規(guī)定比例上繳的年度凈利潤。當年收入擬全部安排用于國有經(jīng)濟結構調整及省屬企業(yè)發(fā)展。
三、深化改革、強化管理，確保完成全年預算任務
（一）完善財政宏觀調控政策體系，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。認真落實積極的財政政策，增強消費對經(jīng)濟增長的基礎作用，發(fā)揮投資對經(jīng)濟增長的關鍵作用，促進擴大內(nèi)需。繼續(xù)推進營業(yè)稅改征增值稅試點，促進產(chǎn)業(yè)轉型升級。著力支持城鎮(zhèn)化建設，加快推進城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。結合稅制改革完善結構性減稅政策，清理規(guī)范收費，支持實體經(jīng)濟對穩(wěn)增長的支撐作用。綜合運用增加支出、減免稅費、貼息、風險補償、創(chuàng)業(yè)投資等多種手段，發(fā)揮好財政政策在支撐發(fā)展、改善民生、推進改革等方面的作用。
（二）調整完善財政體制，健全省以下財力與事權相匹配的體制機制。按照“大穩(wěn)定小調整”的原則，以促進形成科學發(fā)展為導向，以服務“兩個率先”為目標，以提高經(jīng)濟增長質量和效益為中心，完善省對市縣分配關系。健全縣級基本財力保障機制，促進基本公共服務均等化。繼續(xù)提高一般性轉移支付規(guī)模和比例，建立生態(tài)補償轉移支付制度，支持和推進主體功能區(qū)建設。
（三）改革財政資金支出方式和分配政策，提高財政資金使用效益。充分發(fā)揮財政資金對貸款、保險、信用、證券、融資的引導作用，加大對經(jīng)濟轉型升級的支持力度。擴大財政資金有償使用試點范圍，運用市場化模式放大資金效用。切實加強績效管理和監(jiān)督檢查，將省級預算績效考核結果、審計結果和監(jiān)督檢查結果作為年度預算安排的重要依據(jù)。
（四）切實加強預算管理，推動財政穩(wěn)健發(fā)展。嚴格依法組織收入，加強稅費征管工作，嚴肅處理違法違規(guī)行為，進一步提高收入質量。研究建立政府性債務規(guī)模管理和風險預警機制，逐步形成規(guī)范的地方政府舉債融資機制。深化國庫集中收付制度改革，完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系。逐步擴大政府購買公共服務的實施范圍，嘗試建立政府“公物倉”管理制度。加大預決算公開力度，除涉密部門外，省級一級預算單位全部公開部門預決算、“三公經(jīng)費”，繼續(xù)推進市縣預決算公開和基層財政民生專項支出公開。深入推進法治財政標準化建設。
各位代表：做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在江蘇省委省政府堅強領導下，嚴格按照省十二屆人大一次會議的決議和要求，充分發(fā)揮財政職能作用，堅定信心，迎難而上，努力完成各項任務，為在新起點上開創(chuàng)江蘇科學發(fā)展新局面做出積極貢獻！