——2013年1月20日在江蘇省第十二屆人民代表大會第一次會議上
省財政廳
各位代表：
受省人民政府的委托，我向大會報告江蘇省2012年預算執行情況與2013年預算草案，請予審議，并請省政協委員和列席會議的同志提出意見。
一、2012年預算執行情況
2012年，在省委省政府的正確領導下，全省各級財政部門全面貫徹落實科學發展觀，牢牢把握主題主線和穩中求進的工作總基調，在復雜嚴峻的經濟形勢下保持了財政運行的穩健態勢，財政收入質量不斷提高，“八項工程”等重點支出得到有效保障，財政改革穩步推進，較好完成了省十一屆人大五次會議確定的預算任務。
全省公共財政收入5860.69億元，比上年（下同）增加711.78億元，增長13.8%。其中，稅收收入4782.59億元，增長16%，占公共財政收入的81.6%。全省公共財政支出6996.59億元，增加 774.87億元，增長12.5%。
全省公共財政總收入8121.85億元。其中，全省公共財政收入5860.69億元；中央稅收返還及轉移支付收入、地方政府債券收入等2261.16億元。全省公共財政總支出7313.46億元。其中， 全省公共財政支出6996.59億元；上解中央支出、地方政府債券還本支出等316.87億元。收支相抵，預計年終結余及結轉808.39億元。
省級公共財政總收入3029.08億元。其中，省級征收的公共財政收入522.28億元；中央稅收返還及轉移支付收入、下級上解收入、地方政府債券收入等2506.80億元。省級公共財政總支出 2943.61億元。其中，省本級支出842.14億元；上解中央支出、對市縣稅收返還及轉移支付支出、轉貸地方政府債券支出、地方政府債券還本支出等2101.47億元。收支相抵，預計年終結余及 結轉85.47億元，其中，未完事項結轉下年支出84.46億元，年終結余資金1.01億元。
受土地出讓收入下降影響，全省基金收入3612.38億元，減少457.22億元，下降11.2%；支出3540.04億元，減少478.20億元，下降11.9%。省級基金收入155.60億元，增加28.88億元，增長 22.8%；剔除補助市縣支出，省級基金支出67.14億元，增加8.89億元，增長15.3%。 列入編報范圍的省級國有資本經營收入8.09億元，支出8.09億元，均占年初預算的92%。
在省財政與中央財政、市縣財政辦理正式決算后，上述預算執行情況還會有一些變動，屆時我們再向省人大常委會報告。
2012年全省和省級財政預算執行主要突出了以下重點：
（一）注重發揮宏觀調控職能，促進經濟在加快轉型升級中實現平穩較快發展。一是大力實施積極的財政政策。適度擴大財政支出規模，支持投資消費出口協同拉動經濟增長。全省公共 財政支出增長12.5%。發行地方政府債券110億元，增長23.6%。爭取中央財政各類轉移支付814億元，增長15.6%。二是支持加快轉變經濟發展方式。全省科技、節能環保和交通運輸支出分別增 長16.6%、9.6%和14.7%。三是提高區域發展的協調性。省對市縣各類轉移支付補助1351.97億元，增加138.92億元，增長11.5%。其中，對蘇北地區轉移支付補助760億元，占補助總額的56.3% 。
（二）積極調整財政支出結構，保障“八項工程”深入推進。各級財政堅持有保有壓、統籌兼顧、突出重點，嚴格控制行政經費等一般性支出，努力壓縮行政成本，確保“八項工程”支 出需要。其中，省財政用于“八項工程”資金670億元，增長14.1%。注重抓支出促項目，制定“八項工程”財政支出考核制度，推動省級“八項工程”全年支出進度達98.9%，較上年提高1.5個百分點。
（三）著力保障和改善民生，推動社會事業不斷進步。全力保障民生幸福工程“六大體系”建設，省財政安排資金357.61億元，增長12.8%。全省公共財政用在與人民群眾生活直接相關的 教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、文化方面的支出共計2577.59億元，增長19.3%，高于支出平均增幅6.8個百分點。其他與民生密切相關的農業水利等支出也大幅度增加，其中，農林水事務支出增長21.9%，有力促進了城鄉統籌發展。2012年，全省民生支出占公共財政支出比重超過四分之三。
（四）加快重點領域和關鍵環節改革，促進公共財政體系更趨完善。一是收入質量管理明顯加強。省財政通過強化稅收占比考核、規范非稅收入管理、完善財政體制和轉移支付制度、建立激勵約束機制等措施，促進了財政收入質量的穩步提高。2012年全省稅收占比比上年提高了1.5個百分點。二是專項支出改革繼續推進。將涉及農村環境治理的12項省級專項資金進行整合， 大力支持村莊環境整治。將部分專項資金通過因素法進行分配后改由結算下達，一般性轉移支付比重比上年提高6.8個百分點。列入績效目標管理的省級財政專項資金已占專項資金總額的60% 左右。三是營業稅改征增值稅試點工作平穩推進。2012年四季度，共計減少試點納稅人負擔約33億元，試點納稅人減稅面超過95%。改革的結構性減稅效應初步顯現，對推動我省服務業發展、 經濟結構調整優化和發展方式轉變產生積極影響。四是財政立法取得新進展。《江蘇省非稅收入管理條例》獲得省人大常委會審議通過，促進了依法理財、依法行政。五是預決算公開進一步 推進。省級部門預算公開全面推開，部門決算和“三公”經費決算公開開始試點，民生專項支出公開范圍不斷拓寬。
2012年是本屆政府任期的最后一年。過去的5年，在積極應對風險和挑戰中，財政發展和改革取得了新的進展。一是綜合實力不斷增強。2008-2012年，全省公共財政收入累計2.1萬億元， 比上個5年增加1.4萬億元，年均增長21.2%。公共財政支出累計2.5萬億元，比上個5年增加1.7萬億元，年均增長22.3%。二是財政宏觀調控作用有效發揮。各級財政主動作為，大力支持擴內需 保增長、惠民生保穩定，有效應對了國際金融危機沖擊，促進了江蘇經濟的率先復蘇，為長遠可持續發展奠定了堅實基礎。三是集中財力辦成了一批大事難事。初步建立了適應江蘇發展水平 的縣級基本財力保障機制，全省基本公共服務水平和均等化程度不斷提高。財政“三農”投入逐年加大，推動全省糧食生產實現“九連增”，農民收入增幅連續三年超過城鎮居民，城鄉一體 化水平較大提高。更大力度扶持蘇北發展，蘇北地區主要經濟指標增速連續多年高于全省平均水平，區域發展更趨協調。城鄉免費義務教育全面實現，全省財政教育支出比重超過中央考核要 求。城鄉基本養老和醫療保險制度全面建立，新型社會救助體系基本形成，社會保障體系實現城鄉全覆蓋，保障水平顯著提高。四是財政改革不斷推進。初步建立了適應科學發展要求的財政體制，加大財力下傾，促進經濟發展方式轉變。預算編制、預算執行、績效管理、財政監督“四位一體”的財政管理體系基本形成。預算外資金全面取消。各項稅制改革穩步推進。財政立法 工作取得新進展。科學化精細化管理深入推進，財政監督更加強化，管理績效不斷提升。
上述成績，是省委省政府正確領導的結果，是各級人大監督指導、關心支持的結果，是各地區各部門辛勤工作、共同努力的結果。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和 工作中還存在一些問題，主要是：財政收入增幅放緩與財政剛性支出加大的矛盾較為突出；財政促進經濟發展方式轉變與調節收入分配等方面的職能作用有待加強；財政收入質量尚需提升， 財政支出結構需繼續加大調整力度，資金使用效益有待提高；少數地區償債壓力較大，財政潛在風險不容忽視。我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施，努力加以解決。
二、2013年預算草案
（一）2013年預算安排的總體要求
綜觀國際國內形勢，2013年經濟發展面臨的國內外環境仍將復雜多變。從財政看，收支矛盾十分突出。收入方面，經濟趨穩的基礎尚需鞏固，實體經濟經營仍較困難，加之實施結構性減稅政策，財政收入增幅趨緩。支出方面，與時俱進深化“八項工程”，著力改善民生，推進各項社會事業發展，穩定經濟增長和調整經濟結構都需要增加財政投入，財政支出壓力較大。根據全省經濟工作會議的總體部署和全國財政工作會議要求，2013年預算安排的指導思想是：全面貫徹黨的十八大精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，緊緊圍繞主題主線，以提高經濟增長質量和效益為中心，繼續實施積極的財政政策，深化財稅制度改革，全力支持經濟穩中求進，大力保障“八項工程”深入實施。進一步優化財政支出結構，加快經濟轉型升級，著力保障和改善民生，促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定。
預算安排的基本原則：一是收入預算要實事求是、積極穩妥、保質保量。樹立正確的收入導向，嚴格依法征收，確保財政收入真實可靠、結構優化。二是支出預算要統籌兼顧、突出重點、注重績效。財政支出重點向保障和改善民生等領域傾斜，不斷提高資金使用效益。三是強化管理、厲行節約。堅持依法理財、科學理財，完善預算管理制度和運行機制。繼續落實厲行節約各項規定，嚴格控制“三公”經費等一般性支出。
（二）公共財政預算草案
1．全省公共財政預算草案
根據預算安排的總體要求和全省經濟工作會議確定的2013年經濟發展預期目標、經濟社會政策，2013年全省公共財政收入安排為6447億元，比2012年執行數（下同）增加587億元，增長10%左右。公共財政支出安排為7767億元，增加770億元，增長11%。這樣安排，既考慮了宏觀經濟形勢，又充分兼顧到繼續實施積極財政政策的減收因素，為實體經濟發展、經濟發展方式轉變創造寬松的財稅環境，體現了穩中求進的總基調和財政可持續發展的要求。
2013年全省公共財政總收入預計為8597.49億元，除各級政府當年征收的本級公共財政收入6447億元外，其余為中央稅收返還及轉移支付補助等收入。全省公共財政總支出8597.49億元，除各級政府當年本級公共財政支出7767億元外，其余用于上解中央支出等。收支相抵，全年收支平衡。
2．省級公共財政預算草案
省級收入預算安排情況。2013年省級征收的公共財政收入安排為569.33億元，增長9%。加上預計中央稅收返還及轉移支付收入1341.73億元（其中，中央專項補助620億元），下級上解收入1000.74億元，上年結余及結轉85.47億元，省級公共財政總收入2997.27億元（不含2013年仍將發行的地方政府債券收入）。
省級支出預算安排情況。上述省級公共財政總收入2997.27億元，減去根據財政部要求專款專用的專項補助620億元、上年結余及結轉85.47億元、上解中央支出210.17億元、對市縣稅收返還及一般性轉移支付支出980.03億元、地方政府債券還本40億元，省級當年可用財力1061.6億元，擬全部安排支出，較上年年初預算數增長8%。
主要支出科目安排情況如下：教育216.40億元，增長9.4%；科學技術47.70億元，增長9.6%；文化體育與傳媒25.94億元，增長10.5%；社會保障和就業85.93億元，增長9.6%；醫療衛生96.71億元，增長10.3%；節能環保43.99億元，同比增長11.6%；農林水事務153.72億元，增長10%；住房保障支出19.32億元，同比增長11%。
按照省委省政府的決策部署，將支持“八項工程”進一步豐富拓展內涵、提升工作標準放在預算安排的首要位置。省財政通過當年財力安排和統籌相關資金，共計安排“八項工程”資金749.70億元，比上年預算增加72.40億元，增長10.7%。其中：
1.轉型升級工程資金96.42億元，增長10.4%。重點支持戰略性新興產業、現代服務業、先進制造業發展，改造提升傳統產業，加快構建現代產業體系；支持鐵路、農村公路、連云港深水航道等重大基礎設施和民生工程建設，發揮政府投資的引導作用；支持商務發展和穩定外貿出口，擴大消費需求；支持沿海開發，促進區域協調發展等。
2．科技創新工程資金35.44億元，增長10.8%。重點支持新興產業等重點領域前沿技術、關鍵共性技術的研發和應用示范；支持企業創新與成果轉化，加快構建產學研相結合的技術創新體系；支持重大研發機構等科技平臺建設；支持發展科技金融等。
3．農業現代化工程資金120.57億元，增長11.9%。重點支持實施農業現代化工程十項行動計劃；支持村莊環境整治和城鎮化建設；支持加快農田水利建設，提升農業機械化水平，增強農業綜合開發生產能力；支持高效設施農業和農業科技創新；支持農村綜合改革和農村金融體系改革；支持農民培訓和脫貧奔小康工程等。
4．文化建設工程資金16.30億元，增長13.5%。重點支持文化強省建設；支持文化惠民工程、公共文化設施免費開放、農村文化服務體系建設、未成年人思想道德建設等公益性文化事業，支持發展壯大文化產業等。
5．民生幸福工程（六大體系）資金394.42億元，增長10.3%。安排“終身教育體系”資金216.39億元，支持教育均衡發展，促進教育公平，深入推進教育惠民；安排“就業服務體系”資金9億元，推動實施更加積極的就業政策，幫助困難群體實現就業；安排“社會保障體系”資金78.87億元，繼續提高企業退休人員基本養老金、城鄉居民養老保險基礎養老金最低標準、城鄉低保最低保障標準；安排“基本醫療衛生體系”資金77.85億元，將城鄉居民醫保財政補貼標準提高到280元，適當提高人均基本公共衛生服務補助標準；安排“住房保障體系”資金8億元，引導銀行貸款、社會資金參與保障性安居工程建設；安排“社會養老服務體系”資金4.3億元，加快社會養老服務體系建設，健全殘疾人社會保障和服務體系。
6．社會管理創新工程資金17.62億元，增長8%。重點支持平安江蘇、法治江蘇建設；支持完善基層社會管理和服務體系、食品藥品安全監督體系；支持法律援助和社區矯正工作等。
7．生態文明建設工程資金57.16億元，增長12%。重點支持太湖、長江、淮河、南水北調沿線等流域水污染防治和飲用水源地保護；支持重點領域、重點行業節能減排，大力發展循環經濟和清潔生產；支持“綠色江蘇”建設等。
8．黨建工作創新工程資金11.81億元，增長8%。重點支持全省高水平創新創業人才隊伍建設；支持高校畢業生到村任職、主題教育活動及黨員干部培訓等。
（三）政府性基金預算草案
2013年全省政府性基金收入預算安排為3704.06億元，比上年執行數增長3%。根據政府性基金預算“以收定支、專款專用”的原則，當年收入擬全部安排支出。
2013年省級政府性基金收入預算安排為145.11億元，比上年執行數下降6.7%。剔除新增建設用地有償使用費收入等安排的補助市縣支出，省本級當年政府性基金支出預算安排為59.28億元，比上年執行數下降11.7%。
（四）省級國有資本經營預算草案
2013年省級國有資本經營收入預算安排為8.17億元，主要是列入編報范圍的省屬企業按規定比例上繳的年度凈利潤。當年收入擬全部安排用于國有經濟結構調整及省屬企業發展。
三、深化改革、強化管理，確保完成全年預算任務
（一）完善財政宏觀調控政策體系，促進經濟社會持續健康發展。認真落實積極的財政政策，增強消費對經濟增長的基礎作用，發揮投資對經濟增長的關鍵作用，促進擴大內需。繼續推進營業稅改征增值稅試點，促進產業轉型升級。著力支持城鎮化建設，加快推進城鄉發展一體化。結合稅制改革完善結構性減稅政策，清理規范收費，支持實體經濟對穩增長的支撐作用。綜合運用增加支出、減免稅費、貼息、風險補償、創業投資等多種手段，發揮好財政政策在支撐發展、改善民生、推進改革等方面的作用。
（二）調整完善財政體制，健全省以下財力與事權相匹配的體制機制。按照“大穩定小調整”的原則，以促進形成科學發展為導向，以服務“兩個率先”為目標，以提高經濟增長質量和效益為中心，完善省對市縣分配關系。健全縣級基本財力保障機制，促進基本公共服務均等化。繼續提高一般性轉移支付規模和比例，建立生態補償轉移支付制度，支持和推進主體功能區建設。
（三）改革財政資金支出方式和分配政策，提高財政資金使用效益。充分發揮財政資金對貸款、保險、信用、證券、融資的引導作用，加大對經濟轉型升級的支持力度。擴大財政資金有償使用試點范圍，運用市場化模式放大資金效用。切實加強績效管理和監督檢查，將省級預算績效考核結果、審計結果和監督檢查結果作為年度預算安排的重要依據。
（四）切實加強預算管理，推動財政穩健發展。嚴格依法組織收入，加強稅費征管工作，嚴肅處理違法違規行為，進一步提高收入質量。研究建立政府性債務規模管理和風險預警機制，逐步形成規范的地方政府舉債融資機制。深化國庫集中收付制度改革，完善預算執行動態監控體系。逐步擴大政府購買公共服務的實施范圍，嘗試建立政府“公物倉”管理制度。加大預決算公開力度，除涉密部門外，省級一級預算單位全部公開部門預決算、“三公經費”，繼續推進市縣預決算公開和基層財政民生專項支出公開。深入推進法治財政標準化建設。
各位代表：做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在江蘇省委省政府堅強領導下，嚴格按照省十二屆人大一次會議的決議和要求，充分發揮財政職能作用，堅定信心，迎難而上，努力完成各項任務，為在新起點上開創江蘇科學發展新局面做出積極貢獻！