2015年1月27日在江蘇省第十二屆人民代表大會第三次會議上
省財政廳
各位代表：
受省人民政府的委托，我向大會報告江蘇省2014年預算執行情況與2015年預算草案，請予審議，并請省政協委員和列席會議的同志提出意見。
一、2014年預算執行情況
2014年，在省委省政府的正確領導下，我省經濟運行總體平穩，轉型升級步伐加快，改革開放深入推進，民生得到有效改善。全省各級財政部門認真落實省十二屆人大二次會議的有關決議，把貫徹習近平總書記對江蘇提出的三項要求作為全省發展大局的戰略之舉和關鍵之策，全面推進“八項工程”、“十項舉措”。全省財政運行狀況總體良好，收入質量持續提升，重點支出得到有力保障，財稅體制改革有序推進，圓滿完成了省十二屆人大二次會議確定的各項目標任務。
全省一般公共預算收入7233.14億元，比上年（下同）增加664.68億元，增長10.1%。其中，稅收收入6006.05億元，增長10.8%，占一般公共預算收入的83.04%。全省一般公共預算支出8466.48億元，增加668億元，增長8.6%。
全省一般公共預算總收入9609.57億元。其中全省一般公共預算收入7233.14億元，中央稅收返還及轉移支付收入、地方政府債券收入等2376.43億元。全省一般公共預算總支出8845.74億元，其中全省一般公共預算支出8466.48億元，上解中央支出、地方政府債券還本支出等379.26億元。收支相抵，預計年終結余結轉763.83億元。
省級一般公共預算總收入3346.94億元。其中省本級收入612.30億元，中央稅收返還及轉移支付收入、下級上解收入、地方政府債券收入等2734.64億元。省級一般公共預算總支出3276.71億元，其中省本級支出944.82億元，上解中央支出、對市縣稅收返還及轉移支付支出、轉貸地方政府債券支出、地方政府債券還本支出、援助其他地區支出、安排預算穩定調節基金等2331.89億元。收支相抵，年終結余結轉70.23億元。
全省政府性基金收入5416.86億元，增加398.76億元，增長7.9%；全省政府性基金支出5294.18億元，增加260.36億元，增長5.2%。省級政府性基金收入160.99億元，減少1.3億元，下降0.8%；省級政府性基金支出92.27億元，減少6.22億元，下降6.3%。
省級國有資本經營總收入22.1億元，其中本年收入12.84億元，上年結轉9.26億元；省級國有資本經營總支出22.1億元，其中本年支出22.08億元，結轉下年0.02億元。
全省2014年社會保險基金收入3175.88億元，支出2742.43億元，收支相抵后本年結余433.45億元。省級2014年社會保險基金收入222.88億元，支出184.99億元，收支相抵后本年結余37.89億元。
在省財政與中央財政、市縣財政辦理正式結算后，上述預算執行情況還會有一些變動，屆時我們再向省人大常委會報告。
2014年全省和省級預算執行和管理主要體現了以下重點：
（一）實施積極財政政策，促進經濟提質增效。一是促進經濟穩定增長。省級財政調整安排233億元專項資金，確保十八屆三中全會以來中央出臺的三大類經濟政策落地。落實國家促進企業發展的各項財稅優惠政策，為企業特別是小微企業減負添力。完善出口退稅分擔機制，推動外貿協調發展。二是推動經濟結構調整優化。發揮專項資金的引導作用，推動戰略性新興產業和現代服務業加快發展。支持鋼鐵、水泥、船舶產業等行業壓縮產能，支持節能減排，加大對大氣和水生態保護的支持力度。三是促進科技創新驅動。推動省級財政科技經費優化整合，加快實施科技重大專項，運用財稅政策引導創新資源和創新要素向企業集聚。
（二）著力保障改善民生，推動城鄉區域協調發展。一是堅持民生優先。“六大體系”建設深入推進，改善民生十件實事全面完成。全省民生支出占一般公共預算支出比重超過75%，省級財政民生支出占比達80%。二是推動城鄉一體化建設。完善強農惠農富農補貼與扶持政策，全省農林水支出897.8億元，比上年同口徑增長5.8%。整合資金，加快農村河道疏浚、農村公路提檔升級和城鄉環境綜合整治，建立多元可持續的城鎮化建設資金投入機制。三是促進區域均衡發展。分類施策，蘇北全面小康、蘇中融合發展特色發展、蘇南現代化建設示范區、沿海開發的扶持政策進一步完善，區域發展更趨協調。省對市縣轉移支付補助達到1523.4億元，較上年增長5.4%。其中，對蘇北地區轉移支付規模為836.7億元，占補助總額的54.9%。蘇北地區內生動力不斷增強，主要經濟指標增速繼續高于全省平均水平。
（三）深化財稅體制改革，加快建立現代財政制度。一是堅持改革統領，出臺深化財稅體制改革加快建立現代財政制度的實施意見。制定、實施新一輪省以下財政體制，健全市縣基本財力保障機制。二是加快預算管理制度改革。完善全口徑預算管理體系，全省社會保險基金預算首次編入預算草案。推進預決算公開，除涉密內容外，政府預算首次細化公開到支出功能分類的項級科目，并公開了152項省對市縣專項轉移支付。除涉密部門外，省級一級預算單位全部公開了部門預決算和“三公”經費預決算。首次公開省級政府部門專項資金管理清單和行政事業性收費目錄清單。轉移支付結構進一步優化，一般性轉移支付比重達到44.3%，較上年提高3個百分點。推進省級專項資金清理整合，涉及資金超過300億元。盤活財政存量資金，全省和省級結余結轉規模比上年分別壓縮0.5和2.9個百分點。預算績效管理工作有序推進，財政資金使用效益進一步提高。加強政府性債務管理，組織開展存量政府性債務納入預算管理的清理甄別工作，實行了嚴格的債務增幅控制制度和風險預警機制。擴大政府綜合財務報告試編范圍，地方政府債券自發自還試點順利推進，成功發行政府債券174億元。積極推廣政府與社會資本合作（PPP）模式，我省列入財政部首批示范項目數量占全國近1/3。嚴肅財經紀律，依托“大監督”機制加大監督檢查力度。進一步健全完善厲行節約、公務接待、差旅費等方面的管理辦法，省級黨政機關“三公”經費比上年下降了24%，節約資金統籌用于民生支出等方面。三是稅制改革有序推進。與上海自貿區建設全方位對接，成功爭取啟運港退稅和貿易便利化政策在我省“落地”。穩步推進營改增試點改革，共34.4萬戶納稅人納入試點范圍，試點以來累計減稅358.6億元。
上述成績，是省委省政府科學決策、堅強領導的結果，是各級人大加強監督、有力指導的結果，也是各地區各部門艱苦奮斗、共同努力的結果。同時，我們也清醒地認識到財政工作中存在的問題和不足：財政收入增速放緩與財政支出剛性增長矛盾加劇，市縣預決算公開步伐仍需加大，稅收等優惠政策亟待清理規范，財政資金使用績效有待進一步提高，部分市縣政府性債務風險和財政風險不容忽視等。我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施，努力加以解決。
二、2015年預算草案
（一）2015年預算安排的總體要求
2015年預算安排的指導思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神，認真落實習近平總書記對江蘇工作的最新要求，按照省委省政府的決策部署，圍繞“兩個率先”的光榮使命和“邁上新臺階、建設新江蘇”的發展定位，嚴格執行新預算法，深化財稅體制改革，財政政策主動適應和引領新常態，大力實施積極的財政政策，繼續支持轉方式調結構，持續加強保障與改善民生，不斷強化風險防控，促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。
預算安排的基本原則：一是實事求是，積極穩妥。收入預算由約束性轉向預期性，與經濟社會發展水平相適應。二是統籌兼顧，有保有壓。支出預算注重保障重點項目，嚴控一般性支出。三是完善體系，注重績效。編制全口徑預算，加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度。科學合理設定預算績效目標，提高財政資金使用效益。
（二）一般公共預算草案
1．全省一般公共預算草案
2015年全省一般公共預算收入預計7810億元，比2014年執行數（下同）增加576.86億元，增長8%。一般公共預算支出安排9140億元，增加673.52億元，增長8%。
2015年全省一般公共預算總收入預計9923億元，除各級政府當年征收的一般公共預算收入7810億元外，其余為中央稅收返還及轉移支付補助等收入。全省一般公共預算總支出9923億元，除各級政府當年本級支出9140億元外，其余用于上解中央支出等。收支相抵，保持平衡。
2．省級一般公共預算草案
省級收入預算預計情況。2015年省級征收的一般公共預算收入預計678億元，增長10.7%，剔除11項轉列一般公共預算的政府性基金，同口徑增長7%。加上預計中央稅收返還及轉移支付收入1328.71億元（其中中央專項補助500億元）、下級上解收入1162.78億元、上年結轉結余70.23億元、調入資金35億元，省級一般公共預算總收入3274.72億元。
省級支出預算安排情況。上述省級一般公共預算總收入3274.72億元，減去財政部下達的專項補助500億元、上解中央支出198.66億元、對市縣稅收返還及一般性轉移支付支出1372.83億元、地方政府債券還本55億元、上年結轉結余70.23億元，省級當年可用財力1078億元，考慮2015年部分專項改列一般性轉移支付、11項政府性基金轉列一般公共預算、工商質監食藥監三部門經費下劃等因素后，較上年年初預算同口徑增長9.5%，擬全部安排支出。
省級一般公共預算重點科目安排情況如下：
——社會保障和就業支出擬安排46.16億元，同口徑增長21.8%。按照社會政策托底的要求，加大對社會保障和就業的投入力度。落實就業優先戰略，安排10.4億元用于就業再就業。安排6.5億元支持殘疾人事業發展，保障殘疾人康復救助、護理托養和基本生活。安排5.2億元支持養老服務體系建設。另行安排一般性轉移支付55.07億元，主要用于提高城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準、困難市縣養老保險補助、城鄉低保補助、城鄉困難群眾補助等。
——醫療衛生與計劃生育支出擬安排41.87億元，同口徑增長22.1%。支持全省公立醫院改革，支持建設現代醫療衛生體系，促進城鄉基本公共衛生服務均等化。安排公立醫院運行和相關改革經費11.2億元，安排公共衛生、基層醫療衛生、醫療保障、中醫藥事業發展支出20.8億元，安排食品和藥品監管經費3.6億元。另行安排一般性轉移支付85.8億元，其中66.2億元用于提高新農合、城鎮居民醫療保險財政補助標準和實施城鄉醫療救助，14億元用于提高基本公共衛生服務經費財政補助標準和實施基層醫療衛生機構藥品零差率項目，5.6億元用于計劃生育專項支出。
——農林水支出擬安排175.59億元，同口徑增長9.5%。加快推進農業現代化，促進轉變農業發展方式。安排農業支出60.84億元，用于支持糧食生產及主要農產品供應，推動支持我省各類新型農業經營主體發展現代農業。安排林業支出6.14億元，用于綠化造林和森林植被恢復。安排67.63億元推進重點水利工程和農田水利基礎設施建設，實施新一輪農村飲水安全工程。安排9.71億元實施精準扶貧，支持老區扶貧，加快脫貧奔小康步伐。安排20.11億元實施農業綜合開發和農村綜合改革。另外安排一般性轉移支付27.59億元用于農村綜合改革試點、農業保險保費補貼、六大片區關鍵性工程建設等。
——教育支出擬安排244.41億元，同口徑增長10.1%。支持教育領域改革，辦好人民滿意的教育。安排18.2億元用于加大基礎教育資源統籌配置力度，促進義務教育優質均衡發展。安排4.3億元支持職業教育創新發展，加快建立現代職業教育體系。安排16.7億元推進高等教育內涵發展，將高校生均撥款從1萬元提高到1.08萬元，省屬高校生均撥款總額達到141.6億元。健全教育救助制度，安排23.1億元用于政府扶困助學。另外安排一般性轉移支付20.79億元，用于補助經濟薄弱地區教師績效工資和農村義務教育學校公用經費。
——科學技術支出擬安排63.89億元，同口徑增長16%。大力實施科技創新工程，支持蘇南自主創新示范區建設，為經濟社會發展提供新動源。安排20.7億元支持自然科學研究、前瞻性研究以及條件建設與民生科技項目。安排13.5億元企業創新與成果轉化專項資金，促進產學研聯合創新、協同創新和科技成果產業化。安排7億元用于推進科技與金融融合發展。安排4.6億元用于省級高層次創新創業人才的引進。安排1.97億元加強知識產權管理與保護、創造與運用等。
——文化體育與傳媒支出擬安排40.66億元，同口徑增長10%。大力實施文化惠民工程和文化產業提升工程，推進文化強省建設。安排16.2億元，支持文化基礎設施建設。安排3.1億元，支持文化體育產業發展。安排5.35億元，支持省級重大公益性文化活動的開展、省級重點精神產品的創作、生產和推廣等。安排4.52億元，支持公共文化服務體系建設，全面推進公共文化服務設施免費開放，繼續向經濟薄弱地區開展送電影、送戲、送書、送展覽活動，進一步促進地區之間公共文化服務均等化。
——節能環保支出擬安排57.72億元，同口徑增長18%。支持生態文明建設，打好污染防治攻堅戰。安排省級環境保護引導專項資金19.63億元，重點加大大氣污染防治力度。安排20億元支持新一輪太湖治理。安排9億元推進城鄉環境綜合整治。安排3.5億元支持建筑節能減排。另行安排生態轉移支付15億元，對生態紅線區域繼續予以補償。
——商業服務業、資源勘探信息等支出擬安排68.34億元，同口徑增長7%。積極支持轉方式調結構，推動產業結構向中高端邁進。安排省級工業和信息產業轉型升級引導資金、商務發展資金、戰略性新興產業專項引導資金、現代服務業發展專項資金共47.5億元，用于支持傳統產業改造升級、戰略性新興產業快速集聚、新型工業化與信息化融合發展和現代服務業創新發展。安排補貼資金６億元用于推廣新能源汽車。
此外，為加強行政成本控制，嚴控一般公共服務支出增幅，2015年一般公共服務支出安排55.95億元，同口徑下降0.4%。
（三）政府性基金預算草案
1．全省政府性基金預算草案
2015年全省政府性基金收入預計5499億元，擬全部安排支出。
2．省級政府性基金預算草案
2015年省級政府性基金收入預計151.94億元，比上年執行數下降5.6%；基金支出預計106.07億元，比上年執行數增長14.96%。剔除按國家要求將11項政府性基金收支轉列一般公共預算因素，收入比上年執行數同口徑增長9.5%，支出比上年執行數同口徑增長26.73%。
2015年省級征收的政府性基金收入預計151.94億元，加上預計中央補助收入55億元、市縣上解收入8.54億元、上年結轉收入64.19億元，省級政府性基金總收入預計279.67億元，除補助市縣支出172.6億元和調出1億元進入一般公共預算外，其余106.07億元全部用于本級支出。
（四）國有資本經營預算草案
2015年省級國有資本經營本年收入預計14.34億元，加上上年結轉0.02億元，省級國有資本經營總收入為14.36億元，除調出1億元進入一般公共預算外，其余13.36億元全部安排用于對國有企業的資本金注入、政策性補貼等。
（五）社會保險基金預算草案
1．全省社會保險基金預算草案
2015年全省社會保險基金收入預計3468.55億元，本年支出預計3164.94億元，收支相抵，本年結余為303.61億元。
2．省級社會保險基金預算草案
2015年省級社會保險基金收入預計242.96億元，支出預計210.58億元，收支相抵，本年結余為32.38億元，加上上年滾存結余484.65億元，年末滾存結余517.03億元。
（六）省十二屆人大三次會議前支出情況
2015年1月上中旬，省級一般公共預算支出24.09億元，主要用于省級預算單位的基本支出和2014年結轉的項目支出。省級政府性基金支出0.17億元，主要用于2014年結轉的項目支出。省級社會保險基金支出8.28億元，主要用于省級經辦的企業退休職工養老金發放。
三、貫徹新預算法，努力完成2015年財政改革與預算收支任務
（一）改進預算管理制度，提升財政管理效能。一是推進預算信息公開。除涉密信息外，政府預決算全部細化公開到支出功能分類項級科目，專項轉移支付預決算按項目公開，按時公開省級政府部門專項資金管理清單和行政事業性收費目錄清單，公開涉及民生、支持經濟發展、大氣污染防治等方面的財政政策，所有涉及使用財政資金的部門均應公開部門預決算、“三公”經費、“會議費”和“培訓費”預決算。二是完善政府預算體系。規范編制四本預算。做好地方教育費附加等11項政府性基金轉列一般公共預算的相關工作。加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度。將政府性債務分門別類納入預算管理。三是推進中期財政規劃管理。探索建立跨年度預算平衡機制。選擇教育、衛生、社保等項目，編制三年滾動預算。完善預算穩定調節基金制度。加快中期預算研究，爭取在編制2016年預算時，同時編制2016-2018年中期財政規劃。四是探索劃分省與市縣事權和支出責任。在教育、衛生、交通等部門先行先試。進一步優化轉移支付結構，2015年省對市縣專項轉移支付項目減少1/3左右，一般性轉移支付與專項轉移支付比例力爭提高到1∶1。
（二）規范財政收支管理，提高財政運行質量。一是狠抓財政收入質量。依法組織財政收入，嚴肅查處虛收、空轉等問題，清理規范稅收等優惠政策，建立地方財稅優惠政策合法性審查和違規問責機制。二是嚴格控制一般性支出。嚴格控制樓堂館所新建和財政供養人員增長。“三公”經費、會議費、培訓費支出總額實行零增長。三是改革資金管理辦法。進一步整合壓減省級專項資金項目，對科技、教育、交通等重大專項資金，在設立、分配、管理、監督等方面進行改革，完善相關資金管理制度。完善競爭性行業項目資金有償使用辦法，探索實施“專項資金改基金”，逐步減少競爭性領域專項資金。大力推進政府購買公共服務。四是進一步加大盤活財政存量資金力度。建立結轉結余資金定期清理機制，對政府性基金結轉規模較大的，調入一般公共預算統籌使用。對省級行政單位基本賬戶實行零余額化管理。五是健全預算績效管理機制。擴大績效目標管理和績效評價范圍，強化績效評價結果的反饋和應用。六是加強財政監督。加快構建覆蓋財政管理與資金運行全過程的動態監控機制，健全防治“小金庫”長效機制，重點開展重大財政政策、民生等方面財政資金的檢查，強化約談與通報制度，從嚴查處違反財經紀律的行為。
（三）完善財政政策，發揮穩定器和逆周期調節器作用。一是完善推動經濟發展財政政策。發揮財政政策精準調控優勢，完善資金扶持與減稅減費政策，促進投資、消費、出口“三駕馬車”更均衡地拉動經濟增長，促進轉方式調結構，促進經濟提質增效、轉型升級。二是完善現代農業建設財政政策。推動城鄉一體化，促進農業轉變發展方式。完善強農惠農富農財政政策體系，不斷提高農民收入水平。三是完善文化建設財政政策。實施有關文化廣電支持政策，推動基本公共文化服務均等化，壯大文化產業，建設文化強省。四是完善民生建設財政政策。按照“廣覆蓋、保基本、建機制、可持續”的原則，注重頂層設計，健全社會保障制度，發揮社會保障安全網與穩定器作用。完善社會事業與社會管理的財政政策，補齊短板，提高人民福祉。實施機關事業單位工資與養老保險改革。五是完善生態文明建設財政政策。完善秸稈綜合利用、水資源管理、水污染防治生態補償、排污權交易、大氣污染防治、城鄉環境綜合整治等財政政策，推動“綠色江蘇”建設。六是加強政府性債務管理。著力構建“借、用、還”相統一的債務管理機制，嚴格控制政府債務規模，強化債務管理考核和風險預警機制，有效防控財政風險。探索政府與社會資本合作的有效方式。
各位代表：做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在省委省政府的堅強領導下，按照省十二屆人大三次會議的要求，全面貫徹落實新預算法，以“兩個率先”光榮使命為引領，以敢闖敢試、勇為全國財政改革探路的責任擔當，以創新管理、追求績效的求實精神，努力完成各項財政工作任務，為“邁上新臺階、建設新江蘇”，譜寫好中國夢的江蘇篇章做出新的更大貢獻！